梧州學(xué)院2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開
目 錄
第一部分：梧州學(xué)院概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成及編制情況
第二部分：梧州學(xué)院2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：梧州學(xué)院2023年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、預(yù)算項目績效目標公開表（預(yù)算公開10表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
梧州學(xué)院是一所多科性公辦普通本科院校，坐落于桂江西畔，依山傍水，景色宜人，幽雅宜居。目前校園總面積達1168畝，校園建筑以歐式風(fēng)格為主，依山而建，錯落有致，別具一格。明理樓、明科樓、圖書館、體育館、風(fēng)雨操場等是學(xué)院的標志性建筑。梧州學(xué)院將主動服務(wù)“一帶一路”“北部灣經(jīng)濟區(qū)、珠江——西江經(jīng)濟帶”、粵桂合作特別試驗區(qū)、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國家重大戰(zhàn)略的實施，服務(wù)廣西和梧州電子信息工程、機械、化工、制藥、寶石首飾產(chǎn)品設(shè)計與加工、物流、旅游、金融、國際貿(mào)易、電子商務(wù)、茶葉種植加工、網(wǎng)絡(luò)信息安全等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力把建成一所特色鮮明的應(yīng)用型高水平大學(xué)。
（一）人才培養(yǎng)方面。學(xué)院緊緊圍繞高素質(zhì)應(yīng)用型人才培養(yǎng)目標，不斷深化教學(xué)改革和質(zhì)量工程項目建設(shè)，積極開展應(yīng)用型人才培養(yǎng)的實踐與探索。學(xué)校堅持以育人為根本，以教學(xué)為中心，以人才為支撐，以服務(wù)謀發(fā)展，建成特色鮮明的應(yīng)用型高水平大學(xué)。按照“實基礎(chǔ)、適口徑、重能力、能創(chuàng)新”要求，培養(yǎng)品學(xué)兼優(yōu)、人文素養(yǎng)良好、適應(yīng)社會需要、富有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神的應(yīng)用型人才。緊貼業(yè)界，校地協(xié)同，東融西聯(lián)，通江達海。突出面向產(chǎn)業(yè)和行業(yè)、注重實踐、服務(wù)地方的人才培養(yǎng)特色；培育校地緊密結(jié)合，與地方協(xié)同發(fā)展的辦學(xué)特色；服務(wù)國家和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，直至“通江達海”的地域特色。
（二）科研工作方面。學(xué)校大力開展科學(xué)研究，科研工作服務(wù)地方成效顯著。積極承擔(dān)國家級、省部級、市廳級等科研項目。圍繞地方需求，積極研發(fā)應(yīng)用軟件和設(shè)備，為地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有益的研究成果。
（三）社會服務(wù)方面。學(xué)校堅持“立足梧州，面向兩廣，輻射東南亞，主動服務(wù)國家和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略”的服務(wù)方向，充分利用自身優(yōu)勢和條件，發(fā)揮能動性，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，直至“通江達海”的地域特色。
（四）文化傳承方面。學(xué)校秉承“明德、博學(xué)、求是、創(chuàng)新”的校訓(xùn)和弘揚“厚道、豁達、實干、細致”的校風(fēng)引領(lǐng)下，推動校園文化建設(shè)，弘揚中華傳統(tǒng)優(yōu)秀美德，履行文化傳承與創(chuàng)新使命，推動社會文明的進步與發(fā)展。
（五）國內(nèi)外交流方面。學(xué)校堅持與國內(nèi)外大學(xué)發(fā)展友好關(guān)系，開拓校際交流項目，發(fā)展合作辦學(xué)項目。與“一帶一路”、東南亞等大學(xué)建立友好合作關(guān)系，推進教育事業(yè)國際化進程，增加軟實力和中華文化的國際影響力。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
梧州學(xué)院是廣西壯族自治區(qū)教育廳的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共設(shè)39個職能行政教學(xué)教輔部門，分別是：黨委辦公室•校長辦公室、紀委辦公室•監(jiān)察室•巡察辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部•黨委教師工作部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委學(xué)生工作部•學(xué)生工作處•武裝部、機關(guān)黨委、人事處•離退休工作處•職改辦、發(fā)展規(guī)劃處、教務(wù)處、科研處•社會科學(xué)研究處、國際交流處•港澳臺事務(wù)辦公室、財務(wù)處、審計處、國有資產(chǎn)管理處、后勤基建處、保衛(wèi)處、校工會、校團委、寶石與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、外國語學(xué)院、商學(xué)院、管理學(xué)院、機械與資源工程學(xué)院、食品與制藥工程學(xué)院、教師教育學(xué)院、大數(shù)據(jù)與軟件工程學(xué)院、電子與信息工程學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、法學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、國際教育學(xué)院（與國際交流處合署辦公）、體育健康學(xué)院、圖書館、繼續(xù)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、學(xué)報編輯部、檔案館。
三、人員構(gòu)成及編制情況
梧州學(xué)院事業(yè)編制人員總數(shù)778名，實有在職在編人員672人。全校非實名制控制數(shù)人員166人、退休人員200人（其中鎮(zhèn)南關(guān)退休人員2人）、其他聘用人員（含退休）562人。截至2022年底，學(xué)校在校生人數(shù)為17830人，其中本科生16522人，專科生1206人，留學(xué)生102人。
第二部分：梧州學(xué)院2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年收入總預(yù)算38,851.79萬元，比上年增加6,583.63萬元，增長20.40％。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、部門收入總體情況說明
2023年收入總預(yù)算38,851.79萬元，同比增加6,583.63萬元，增長20.40％。其中：
一般公共預(yù)算收入19,351.69萬元，占總收入49.81%，同比增加3,926.84萬元，增長25.46％，增加主要原因為學(xué)生人數(shù)增加，財政生均撥款和專項資金相應(yīng)提高。
政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比無變化。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，同比無變化。
財政專戶管理資金收入12,580萬元，占總收入32.38%，同比減少1,694.31萬元，下降11.87％，降低主要原因為2022年上繳歷年食堂管理收入。
單位資金收入3,420.1萬元，占總收入2.57%，同比增加851.1萬元，增長33.13％，增長主要原因為科研、非學(xué)歷教育收入提高。其中：事業(yè)收入1,000萬元，比上年增加700萬元，增長70%；其他收入安排的資金2,420.1萬元，比上年增加151.1萬元，增長6.65%。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,500萬元，占總收入9.01%，同比增加500萬元，增長100％。
本年收入總體增加原因為本專科獎助學(xué)金、財政生均經(jīng)費和專項撥款增加，科研、非學(xué)歷教育等收入較上年有增長。
三、部門支出總體情況說明
2023年支出預(yù)算38,851.79萬元，同比增加6,583.63萬元，增長20.40％。其中：基本支出預(yù)算14,606.95萬元，占本年支出預(yù)算37.6%，同比增加14,606.95萬元，增長100％；項目支出預(yù)算24,244.84萬元，占本年支出預(yù)算62.40%，同比減少8,023.32萬元，下降24.86％。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
教育支出類科目支出37,271.39萬元，占本年支出預(yù)算95.93％，同比增加9,125.13萬元，增32.42％，主要是本專科獎助學(xué)金和財政生均經(jīng)費和專項經(jīng)費支出增加，科研、非學(xué)歷教育等支出較上年有增長。
社會保障和就業(yè)支出類科目支出849.02萬元，占本年支出預(yù)算2.19％，同比減少1,285.86萬元，下降60.23％，主要為2023年不包含績效工資的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
衛(wèi)生健康支出類科目支出306.871萬元，占本年支出預(yù)算0.79％，同比減少603.79萬元，下降66.301％，主要為2023年不包含績效工資的醫(yī)療保險和2022年年初預(yù)算未下達公務(wù)員醫(yī)療補助。
住房保障支出類科目支出424.51萬元，占本年支出預(yù)算1.09％，同比減少651.85萬元，下降60.56％，主要為2023年不包含績效工資的住房公積金。
支出增加原因是本專科獎助學(xué)金、財政生均經(jīng)費、專項經(jīng)費收入、科研、非學(xué)歷教育等收入較上年有增長，按照專款專用原則，支出相應(yīng)增加。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算14,606.95萬元，占本年支出預(yù)算37.6%，同比增加14,606.95萬元，增長100％。其中：
人員經(jīng)費預(yù)算14,090.94萬元，占基本支出預(yù)算96.47％，同比增加14,090.94萬元，增長100％。其中：工資福利支出預(yù)算13,307.4萬元，占基本支出預(yù)算91.10％，同比增加13,307.4萬元，增長100％；對個人和家庭的補助預(yù)算783.54萬元，占基本支出預(yù)算5.36％，同比增加783.54萬元，增長100％。
公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算516.01萬元，占基本支出預(yù)算3.53％，同比增加516.01萬元，增長100％。
基本支出增長原因為由于學(xué)校2021年11月底上劃自治區(qū)管理，2022年的支出預(yù)算按自治區(qū)財政廳和教育廳要求編制在項目支出。2023年按預(yù)算編制要求將不同的項目分開編制在基本支出和項目支出中。
2.項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算24,244.84萬元，占本年支出預(yù)算62.40%，同比減少8,023.32萬元，下降24.86％。
項目支出下降的原因是：由于學(xué)校2021年11月底上劃自治區(qū)管理，2022年的基本支出按自治區(qū)財政廳和教育廳要求編制在項目支出。2023年按預(yù)算編制要求將不同的項目分開編制在基本支出和項目支出中。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)算0萬元，同比無增減。
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出無增減原因為預(yù)計學(xué)校沒有結(jié)轉(zhuǎn)下年支出的項目。
四、財政撥款收支總體情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算19,351.69萬元，同比增加3,926.84萬元，增長25.46％。收入包括：一般公共預(yù)算撥款19,351.69萬元，同比增加3,926.84萬元，增長25.46％，其中上級補助5,199萬元，自治區(qū)本級13,952.69萬元，一般債券200萬元。收入增加原因為本專科獎助學(xué)金、財政生均經(jīng)費和專項經(jīng)費收入增加。支出包括：教育支出18,054.3萬元、社會保障和就業(yè)支出566.01萬元、衛(wèi)生健康支出306.87萬元、住房保障支出424.51萬元。收支增加原因為本專科獎助學(xué)金、財政生均經(jīng)費、專項經(jīng)費收入、科研、非學(xué)歷教育等收入較上年有增長，支出相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出19,351.69萬元，同比增加3,926.84萬元，增長25.46％。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
教育支出類科目支出18,054.30萬元，占本年支出預(yù)算93.30％，增加2,764.81萬元，增長18.08％，主要為本專科獎助學(xué)金、財政生均經(jīng)費和專項經(jīng)費支出增加。
社會保障和就業(yè)支出類科目支出566.01萬元，占本年支出預(yù)算2.92％，同比增加566.01萬元，增長100％，主要為2021年11月底我校上劃自治區(qū)，2022年預(yù)算社會保障和就業(yè)支出在財政專戶管理收支編制。
衛(wèi)生健康支出類科目支出306.87萬元，占本年支出預(yù)算1.59％，同比增加306.87萬元，增長100％，主要為2021年11月底我校上劃自治區(qū)，2022年預(yù)算衛(wèi)生健康支出在財政專戶管理收支編制。
住房保障支出類科目支出424.51萬元，占本年支出預(yù)算2.19％，同比增加289.15萬元，增長213.62％，主要為2021年11月底我校上劃自治區(qū)，2022年預(yù)算住房保障支出在財政專戶管理收支編制。
支出增加原因為本專科獎助學(xué)金、財政生均經(jīng)費和專項經(jīng)費支出增加。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算11,199.4萬元，占本年支出預(yù)算57.87%，同比增加11,199.4萬元，增長100％。其中：
人員經(jīng)費預(yù)算11,086.62萬元，占基本支出預(yù)算98.99％，同比增加11,086.62萬元，增長100％。其中：工資福利支出預(yù)算10,388.12萬元，占基本支出預(yù)算92.76％，同比增加10,388.12萬元，增長100％；對個人和家庭的補助預(yù)算698.50萬元，占基本支出預(yù)算6.24％，同比增加698.5萬元，增長100%。
公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算112.78萬元，占基本支出預(yù)算1.01％，同比增加112.78萬元，增長100％。
支出增加原因為學(xué)校2021年11月底上劃自治區(qū)管理，2022年的基本支出按自治區(qū)財政廳和教育廳要求編制在項目支出。
項目支出預(yù)算8,152.29萬元，占本年支出預(yù)算42.13％，同比減少7,272.56萬元，下降47.15％。
支出減少的原因為學(xué)校2021年11月底上劃自治區(qū)管理，2022年的基本支出按自治區(qū)財政廳和教育廳要求編制在項目支出。2023年按預(yù)算編制要求將不同的項目分開編制在基本支出和項目支出中。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出11,199.4萬元，其中：
人員經(jīng)費11,086.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費112.78萬元，主要包括電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2022年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算54萬元，同比減少39.4萬元，降低42.18%，主要為2023年減少車輛購置經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算10萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算16萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算28萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。2023年學(xué)校“三公”經(jīng)費預(yù)算由納入財政專戶管理收入資金安排。使用納入財政專戶管理收入資金安排會議費17.6萬元，培訓(xùn)費72萬元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同口徑比2022年無增減，具體如下：
1.因公出國（境）費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年比較無變化。
2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年比較無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年比較無變化，其中：公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年比較無變化；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年比較無變化。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
梧州學(xué)院2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
梧州學(xué)院2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
梧州學(xué)院為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。事業(yè)運行經(jīng)費總預(yù)算安排6,732.28萬元，同比增加6,732.28萬元，增長100%。其中：基本支出516.01萬元；項目支出6,216.27元。包括：商品和服務(wù)支出6,732.28元。增加主要原因為2021年12月我校上劃自治區(qū)管理，預(yù)算未在預(yù)算一體化系統(tǒng)編制，導(dǎo)致增幅過大。主要用于事業(yè)單位按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費等日常公用經(jīng)費和項目支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2023年政府采購預(yù)算總金額3,757.23萬元（其中：貨物類采購3,093.43萬元、工程類采購187萬元、服務(wù)類采購476.8萬元），同比增加3,757.23萬元，增長100％；增加原因為2021年12月我校上劃自治區(qū)管理，預(yù)算未在預(yù)算一體化系統(tǒng)編制。政府集中采購預(yù)算785.1萬元（其中：貨物類367.77萬元，服務(wù)類417.34萬元），占政府采購預(yù)算20.9％，分散采購預(yù)算2,972.13萬元（其中：貨物類2,725.67萬元，工程類187萬元，服務(wù)類59.46萬元），占政府采購預(yù)算79.1％。
采購限額標準以上，200萬元以下的貨物和服務(wù)采購項目、400萬元以下的工程采購項目，適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算312.91萬元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額312.91萬元。
政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款2,957.63萬元，財政專戶管理的收入安排的資金26.6萬元，單位資金773萬元。
無其他政府采購預(yù)算說明事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
梧州學(xué)院保留車輛編制數(shù)共6輛，其中業(yè)務(wù)用車編制數(shù)為6輛，實有車輛6輛，分別為5座小轎車、7座別克小型客車、金杯中型客車、豐田24座中型客車、歐曼35座大型客車、桂林大宇38座大型客車各1輛，豐田24座中型客車和歐曼35座大型客車處于待報廢狀態(tài)。車輛主要用于接送教職工上下班、學(xué)生參加校外實習(xí)實訓(xùn)及學(xué)校進行正常交流學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。
（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明
梧州學(xué)院2023年部門預(yù)算項目有39個，按要求全部列入績效考核范圍，涉及項目預(yù)算經(jīng)費24,244.84萬元，其中：一般公共預(yù)算安排8,152.29萬元，財政專戶管理資金收入安排9,172.45萬元，單位資金安排3,420.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排3,500萬元。具體項目情況說明如下：
1.殘疾人保障金項目15萬元。
項目立項依據(jù)：用人單位依法以勞務(wù)派遣方式接受殘疾人在本單位就業(yè)的，由派遣單位和接受單位通過簽訂協(xié)議的方式協(xié)商一致后，將殘疾人數(shù)計入其中一方的實際安排殘疾人就業(yè)人數(shù)和在職職工人數(shù)，不得重復(fù)計算。用人單位安排殘疾人就業(yè)比例達到1.5%（含）以上。
項目內(nèi)容：根據(jù)《殘疾人保障法》第十五條，國家保障殘疾人享有康復(fù)服務(wù)的權(quán)利。各級人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當采取措施，為殘疾人康復(fù)創(chuàng)造條件，建立和完善殘疾人康復(fù)服務(wù)體系，并分階段實施重點康復(fù)項目，幫助殘疾人恢復(fù)或者補償功能，增強其參與社會生活的能力。《殘疾人保障法》第四十八條，殘疾人及其所在單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定參加社會保險。殘疾人所在城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織、殘疾人家庭，應(yīng)當鼓勵、幫助殘疾人參加社會保險。對生活確有困難的殘疾人，按照國家有關(guān)規(guī)定給予社會保險補貼。實施進度為根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定給予社會保險補貼。項目為已實施項目。
項目年度績效目標：按期完成殘疾人認證，并根據(jù)殘疾人相關(guān)文件，完成繳納殘疾人保障金費用。
資金來源：從財政專戶管理資金中安排的支出15萬元。
經(jīng)費測算過程：我院大約15名殘疾教職工按照國家有關(guān)規(guī)定參加社會保險，對生活確有困難的殘疾人，按照國家有關(guān)規(guī)定給予社會保險補貼，按期完成殘疾人認證，并根據(jù)殘疾人相關(guān)文件，完成繳納殘疾人保障金費用。按期完成殘疾人認證，并根據(jù)殘疾人相關(guān)文件，完成繳納殘疾人保障金的費用。
2.離退休人員經(jīng)費項目95.35萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)相關(guān)文件精神，發(fā)放我校20人離休人員生活補貼工資，為我校198名離退休人員參加各項醫(yī)療保險。通過離退休人員生活補助的發(fā)放，增加學(xué)校的人員情懷，改善離退休人員的生活條件的同時促進社會的穩(wěn)定。必要性和可行性是保障離休人員的生活補助，保障社會穩(wěn)定發(fā)展。
項目內(nèi)容：每年按9,600元的標準發(fā)放生活補助給20名離休人員，以參保基數(shù)1,345.80元繳納各項醫(yī)療保險，增加離休人員對學(xué)校的情懷，改善生活。
項目年度績效目標：按照相關(guān)文件精神，每月按時發(fā)放我校20人離休人員生活補貼工資，為我校198名離退休人員參加各項醫(yī)療保險。通過離退休人員生活補助的發(fā)放，人員的參保，增加學(xué)校的人員情懷，改善離退休人員的生活條件的同時促進社會的穩(wěn)定。
資金來源：從財政專戶管理資金收入安排的支出95.35萬元。
經(jīng)費測算過程：每年按9,600元的標準發(fā)放生活補助給20名離休人員，以參保基數(shù)1,345.80元繳納各項醫(yī)療保險，增加離休人員對學(xué)校的情懷，改善生活。
3.2023年高層次人才引進經(jīng)費項目508.70萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《梧州學(xué)院公開招聘工作人員暫行辦法》《梧州學(xué)院人才引進管理辦法（試行）》《梧州學(xué)院柔性引進高層次人才管理辦法》《梧州學(xué)院人才引進服務(wù)工作績效獎勵辦法》《梧州學(xué)院申碩攻堅期間人才引進工作方案》要求執(zhí)行。
項目內(nèi)容：根據(jù)《梧州學(xué)院公開招聘工作人員暫行辦法》《梧州學(xué)院人才引進管理辦法（試行）》，第一，為加快推進我校碩士學(xué)位授予單位立項建設(shè)工作，有效提高學(xué)校在申碩攻堅期間的人才引進工作效率，已招聘各類博士近150名博士、110碩士。其中需要安家費博士26人，按博士人均12.5萬元計算；第二，2021年已報到的人才有6位暫未發(fā)放安家費；第三，有5位高層次人才按年度發(fā)放人才的安家費；第四，自培博士約10人，需要發(fā)放安家費；第五，發(fā)放高層次人才租房補貼；第六，根據(jù)《梧州學(xué)院柔性引進高層次人才管理辦法》辦法，發(fā)放柔性引進人才年度補貼；第七，根據(jù)《梧州學(xué)院人才引進服務(wù)工作績效獎勵辦法》，根據(jù)引進人才計劃，發(fā)放人才績效（集體、個人）。項目年度績效目標和事前績效評估情況為按期完成人才引進目標，并根據(jù)人才引進相關(guān)協(xié)議，完成發(fā)放相關(guān)人才安家費、租房補貼、績效等各項費用。
項目年度績效目標：按期完成人才引進目標，并根據(jù)人才引進相關(guān)協(xié)議，完成發(fā)放相關(guān)人才安家費、租房補貼、績效等各項費用。
資金來源：從財政專戶管理資金中安排的支出508.70萬元。
經(jīng)費測算過程：為加快推進我校碩士學(xué)位授予單位立項建設(shè)工作，有效提高學(xué)校在申碩攻堅期間的人才引進工作效率，已招聘各類博士近150名博士、110碩士。需要安家費博士26人，按博士人均12.5萬元計算；2021年已報到的人才有6位暫未發(fā)放安家費；有5位高層次人才按年度發(fā)放人才的安家費；自培博士約10人，需要發(fā)放安家費；發(fā)放高層次人才租房補貼；根據(jù)《梧州學(xué)院柔性引進高層次人才管理辦法》辦法，發(fā)放柔性引進人才年度補貼；根據(jù)《梧州學(xué)院人才引進服務(wù)工作績效獎勵辦法》，根據(jù)引進人才計劃，發(fā)放人才績效（集體、個人）。
4.編外人員經(jīng)費項目6,253.72萬元。
項目立項依據(jù)：按照勞動合同法，用人單位根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點和經(jīng)濟效益，依法自主確定本單位的工資分配方式和工資水平，工資應(yīng)當以貨幣形式按月支付給勞動者本人。不得克扣或者無故拖欠勞動者的工資。中華人民共和國境內(nèi)的用人單位和個人依法繳納社會保險費，有權(quán)查詢繳費記錄、個人權(quán)益記錄，要求社會保險經(jīng)辦機構(gòu)提供社會保險咨詢等相關(guān)服務(wù)。
項目內(nèi)容：按照勞動合同法有關(guān)規(guī)定以及社會保險法有關(guān)規(guī)定，每月按時足額發(fā)放基本工資，每月月末按時足額繳納基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險，每月足額支付該筆款項。
項目年度績效目標：每月按時足額發(fā)放基本工資，每月月末按時足額繳納基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險，
資金來源：從財政專戶管理資金中安排的支出5,612.43萬元和單位資金中安排的支出641.29萬元。
經(jīng)費測算過程：按照編外人員人數(shù)和勞動合同法有關(guān)規(guī)定，每月按時發(fā)放基本工資，足額繳納基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險，每季度按時上繳我校教職工工會經(jīng)費，保障我校各項工資福利支出。
5.在職人員其他經(jīng)費項目489.41萬元。
項目立項依據(jù)：按照勞動合同法，用人單位根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點和經(jīng)濟效益，依法自主確定本單位的工資分配方式和工資水平，工資應(yīng)當以貨幣形式按月支付給勞動者本人。不得克扣或者無故拖欠勞動者的工資。中華人民共和國境內(nèi)的用人單位和個人依法繳納社會保險費，有權(quán)查詢繳費記錄、個人權(quán)益記錄，要求社會保險經(jīng)辦機構(gòu)提供社會保險咨詢等相關(guān)服務(wù)。
項目內(nèi)容：每月按時發(fā)放基本工資，足額繳納基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。項目內(nèi)容為工資應(yīng)當以貨幣形式按月支付給勞動者本人。
項目年度績效目標：按照勞動合同法有關(guān)規(guī)定以及社會保險法有關(guān)規(guī)定，每月按時足額發(fā)放基本工資，每月月末按時足額繳納基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險，每月足額支付該筆款項。
資金來源：從財政專戶管理資金中安排的支出176.92萬元和單位資金中安排的支出312.49萬元。
經(jīng)費測算過程：按照勞動合同法有關(guān)規(guī)定，每月按時發(fā)放基本工資，足額繳納基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險等支出。
6.債務(wù)還本付息項目1,800萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《中共梧州市委員會梧州市人民政府梧州學(xué)院關(guān)于成立梧州大學(xué)籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（梧委〔2014〕80號）文件規(guī)定。
項目內(nèi)容：項目用于償還到期貸款，為剛性支出。為進一步完善高等教育經(jīng)費投入機制，給予各高校財政補助貼息，以減輕各高校籌資壓力，加大對學(xué)校事業(yè)發(fā)展的投入，拓展辦學(xué)空間，擴大辦學(xué)規(guī)模，提高教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平。
項目年度績效目標：按時歸還各項銀行貸款利息，降低年度學(xué)校債務(wù)償還壓力。
資金來源：從財政專戶管理資金收入安排的支出1,800萬元。
經(jīng)費測算過程：根據(jù)貸款合同要求，經(jīng)測算2023年還本付息4次以上，預(yù)計在財政專戶資金中安排1800萬元來進行貸款還本付息。
7.學(xué)生助困經(jīng)費項目588.50萬元。
項目立項依據(jù)：《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于進一步完善高等學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策體系的實施意見》（桂政發(fā)〔2017〕49號）等文件精神的需要。
項目內(nèi)容：學(xué)生助困基金是每年按5%的比例從學(xué)校教育事業(yè)收入總額中提取的經(jīng)費，專項用于學(xué)費減免、國家助學(xué)貸款風(fēng)險補償、勤工助學(xué)、校內(nèi)無息借款、校內(nèi)獎助學(xué)金、特殊困難補助、貧困學(xué)生家庭慰問和資助育人及宣傳，以及貧困生參加求職、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、社會實踐、專項技能培訓(xùn)、外出實習(xí)、訪學(xué)交流等活動支出。
項目年度績效目標：貫徹落實《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于進一步完善高等學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策體系的實施意見》（桂政發(fā)〔2017〕49號）精神，加強我校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的助學(xué)工作，解決好他們的學(xué)習(xí)和生活問題，做好資助育人工作。
資金來源：從財政專戶管理資金收入中安排的支出588.50萬元。
經(jīng)費測算過程：學(xué)生助困基金是每年按5%的比例從學(xué)校教育事業(yè)收入總額中提取的經(jīng)費。
8.2023年食堂經(jīng)費項目1,033萬元。
項目立項依據(jù)：學(xué)校食堂是在校學(xué)生就餐的主要場所，保障學(xué)校食堂正常運行。
項目內(nèi)容：學(xué)校食堂是學(xué)校后勤服務(wù)保障體系的重要組成部分，承擔(dān)著為師生提供飲食保障的重要任務(wù)。實施內(nèi)容：堅持一個根本。安全是食堂工作的重中之重，時刻牢記“全為本”，將食品衛(wèi)生安全和消防安全放在一切工作的首要位置。
項目年度績效目標：項目用于保障學(xué)校食堂正常運行，為師生提供飲食保障。
資金來源：從單位資金中安排的支出1,033萬元。
經(jīng)費測算過程：每月支出辦公場所需要的水電費及辦公費維修費等費用、每月或每季按需購買辦公設(shè)備和進行滅四害處理、每月按實際需要購買食堂必需的原材料（放假除外）、每年按實際需要支出設(shè)備設(shè)施購入費和食堂信息化建設(shè)費及員工績效等費用。其他商品和服務(wù)支出58萬元主要用于信息化建設(shè)等其他開支。
9.校友捐贈項目18萬元。
項目立項依據(jù)：培育和維系在校生及畢業(yè)生的母校情結(jié)，為學(xué)校的良性發(fā)展提供資金支持。為推動教育事業(yè)發(fā)展，促進學(xué)校與企業(yè)文化交流。
項目內(nèi)容：根據(jù)捐贈協(xié)議履行相關(guān)條約。
項目年度績效目標按照獎學(xué)金的評選時間節(jié)點，及時足額將獎學(xué)金發(fā)放給品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生，激勵學(xué)生刻苦學(xué)習(xí)，營造學(xué)校良好學(xué)風(fēng)。
資金來源：從單位資金中安排的支出18萬元。
經(jīng)費測算過程：預(yù)計獲獎學(xué)生90人左右，獎勵標準為2000元/人。
10.伙食補助項目154.80萬元。
項目立項依據(jù)：依據(jù)為按照《關(guān)于上報規(guī)范自治區(qū)級機關(guān)單位伙食補助費管理有關(guān)問題的請示》（桂財行[2016]16號文）精神規(guī)定，更好富饒服務(wù)好教職工在校就餐的需求問題。
項目內(nèi)容：伙食補助費不以現(xiàn)金形式發(fā)放，由學(xué)校制發(fā)教職工用餐金龍卡，按年補助費金額平均每月定期存入補貼金額，每年按10個月發(fā)放，2月和8月不發(fā)放。
項目年度績效目標：按照《關(guān)于上報規(guī)范自治區(qū)級機關(guān)單位伙食補助費管理有關(guān)問題的請示》（桂財行[2016]16號文）精神規(guī)定，每年每人不得超過4000元，根據(jù)本單位實際情況制定方案，每年除2月和8月不發(fā)放伙食補助費，其余10個月每月發(fā)放伙食費400元，按照考勤進行發(fā)放。
資金來源：從財政專戶管理資金中安排的支出154.80萬元。
經(jīng)費測算過程：根據(jù)本單位實際情況制定方案，每年除2月和8月不發(fā)放伙食補助費，其余10個月每月發(fā)放標準為400元/人，補助人數(shù)約為1238人，按照考勤進行發(fā)放。其他商品和服務(wù)支出154.8萬元主要用于發(fā)放職工伙食補助。
11.評審經(jīng)費項目22.75萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于深化職稱制度改革的實施意見》（桂辦發(fā)〔2017〕47號）、《廣西壯族自治區(qū)高校職稱評審權(quán)下放工作實施方案的通知》（桂人社規(guī)〔2018〕22號）、《關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)進一步規(guī)范職稱評審勞務(wù)費管理辦法（試行）的通知》、桂財預(yù)[2017]85號《關(guān)于明確自治區(qū)本級政府采購評審專家勞務(wù)報酬經(jīng)費渠道有關(guān)問題的通知》、桂財采[2017]15號《關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)政府采購評審專家勞務(wù)報酬支付標準暫行規(guī)定的通知》文件要求。
項目內(nèi)容：一是用于支付梧州學(xué)院北校區(qū)校園全光網(wǎng)絡(luò)覆蓋項目、梧州學(xué)院“智慧校園”建設(shè)項目、梧州學(xué)院教育專網(wǎng)城市節(jié)點超融合雙活中心建設(shè)項目、教師教育教學(xué)信息化能力提升中心、梧州學(xué)院教育教學(xué)在線平臺等項目招標評審費用。二是根據(jù)參評人員申報的系列、專業(yè)建立相應(yīng)評委會，抽取專家參加職稱評審，支付評審專家評審勞務(wù)費。
項目年度績效目標：完成集采中心開標的采購項目評審（約26次）；完成2023年度職稱評審工作。
資金來源：從財政專戶管理資金安排的支出22.75萬元。
經(jīng)費測算過程：支付梧州學(xué)院北校區(qū)校園全光網(wǎng)絡(luò)覆蓋項目、梧州學(xué)院“智慧校園”建設(shè)項目、梧州學(xué)院教育專網(wǎng)城市節(jié)點超融合雙活中心建設(shè)項目、教師教育教學(xué)信息化能力提升中心、梧州學(xué)院教育教學(xué)在線平臺等項目招標評審費用；根據(jù)參評人員申報的系列、專業(yè)建立相應(yīng)評委會，抽取專家參加職稱評審，支付評審專家評審勞務(wù)費等各項支出，其中開標項目數(shù)約為26個，設(shè)立職稱評審小組6個。
12.廣西一流學(xué)科建設(shè)項目資金600萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)自治區(qū)教育廳等四部門關(guān)于公布新一輪廣西一流學(xué)科建設(shè)項目名單的通知（桂教科研〔2022〕1號）。項目概況：通過四年立項建設(shè)，將我校信息與通信工程建設(shè)成為具有區(qū)內(nèi)一流學(xué)科基礎(chǔ)和條件的學(xué)科，學(xué)科總體學(xué)術(shù)水平達到區(qū)內(nèi)先進水平，個別研究方向達到區(qū)內(nèi)領(lǐng)先水平，在國內(nèi)有影響力，服務(wù)廣西和梧州能力進一步提升。
項目內(nèi)容：2023年3月20日前根據(jù)項目資金分配方案，學(xué)科各個方向完成需求方案。第二階段：2023年4月30日前，研討建設(shè)方案可行性，確定資金分配。第三階段：2023年12月底前，學(xué)科各個方向完成年度建設(shè)任務(wù)。
項目年度績效目標：通過四年立項建設(shè)，將我校“信息與通信工程”學(xué)科建設(shè)成為具有區(qū)內(nèi)一流學(xué)科基礎(chǔ)和條件的學(xué)科，學(xué)科總體學(xué)術(shù)水平達到區(qū)內(nèi)先進水平，個別研究方向達到區(qū)內(nèi)領(lǐng)先水平，在國內(nèi)有影響力，服務(wù)廣西和梧州能力進一步提升。師資隊伍規(guī)模和水平進一步提高，結(jié)構(gòu)更加合理。學(xué)科建設(shè)成果轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)的本科教學(xué)資源，成為梧州學(xué)院電子信息工程、通信工程、電子科學(xué)技術(shù)、機器人工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能等本科專業(yè)的重要支撐。學(xué)科具有鮮明服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)特色，突出應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，為地方產(chǎn)業(yè)升級、信息化建設(shè)提供重要支撐，梧州學(xué)院成為桂東南信息技術(shù)人才培養(yǎng)和科學(xué)研究中心。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出600萬元。
經(jīng)費測算過程：廣西一流學(xué)科建設(shè)項目資金600萬元。采購學(xué)科下圖像處理與目標識別、機器視覺與智能控制、智能數(shù)據(jù)及應(yīng)用、通信與智能互聯(lián)四個學(xué)科方向科研實驗室相關(guān)設(shè)備。引進具有博士學(xué)位的學(xué)科骨干，新增高級職稱2人，新增博士學(xué)位人數(shù)2人，申請專利或軟件著作權(quán)10項，發(fā)表高水平論文20篇，參加國際學(xué)術(shù)會議7人次以上，邀請國內(nèi)知名學(xué)者到校交流2人次，完成2項以上服務(wù)地方的項目。其他商品和服務(wù)支出29萬元主要用于項目的本專科業(yè)務(wù)等軟經(jīng)費。
13.博士生導(dǎo)師崗位津貼項目資金1.2萬元。
立項依據(jù)：《關(guān)天印發(fā)＜關(guān)于院士、博士生導(dǎo)師崗位津貼發(fā)放和科研經(jīng)費支持的實施辦法〉的通知》（桂組通字〔2004〕109號）、《關(guān)于進一步貫徹落實＜關(guān)于院士、博士生導(dǎo)師崗位津貼發(fā)放和科研經(jīng)費支持的實施辦法〉有關(guān)問題的補充通知》（桂組通字〔2006〕137號）精神，做好津貼發(fā)放工作。
項目內(nèi)容：根據(jù)《關(guān)于進一步貫徹落實＜關(guān)于院士、博士生導(dǎo)師崗位津貼發(fā)放和科研經(jīng)費支持的實施辦法〉有關(guān)問題的補充通知》（桂組通字〔2006〕137號）精神，2023年1月－-12月，按每月1000元的發(fā)放標準發(fā)放到位。
項目年度績效目標：為了進一步健全和完善我校人事分配制度，更好地調(diào)動各類人員的積極性，提高教學(xué)質(zhì)量、科研水平和辦學(xué)效益，建設(shè)一支高水平的師資隊伍和與之相結(jié)合的其他隊伍，推動學(xué)校的改革與發(fā)展。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出1.2萬元。
經(jīng)費測算過程：我校博士生導(dǎo)師1人，按人數(shù)自治區(qū)下達博士生導(dǎo)師崗位津貼項目資金1.2萬元。
14.高校自治區(qū)人民政府獎學(xué)金項目資金24萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財政廳等5部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)學(xué)生資助管理辦法的通知》（桂財規(guī)（2019）3號）文件規(guī)定。
項目內(nèi)容：為符合申請條件的我校全日制在校本科生發(fā)放國家獎、助學(xué)金。
項目年度績效目標：自治區(qū)人民政府獎學(xué)金是為了體現(xiàn)黨和政府對普通本科高校、高等職業(yè)學(xué)校和高等專科學(xué)校學(xué)生的關(guān)懷，由地方政府出資設(shè)立的，用于資助品學(xué)兼優(yōu)在校學(xué)生的獎學(xué)金。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出24萬元。
經(jīng)費測算過程：發(fā)放學(xué)生人數(shù)約為48人，資助標準為5000元/人，共計發(fā)放高校自治區(qū)人民政府獎學(xué)金項目資金24萬元。
15.廣西政府東盟國家留學(xué)生獎學(xué)金項目資金40.44萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)桂教國交〔2022〕3號要求，開展2022—2023學(xué)年度廣西政府東盟國家全額獎學(xué)金留學(xué)生的招生資助工作。
項目內(nèi)容：按文件要求支付2022—2023學(xué)年度廣西政府東盟國家全額獎學(xué)金留學(xué)生的學(xué)費、住宿費、報名費和保險等費用；按文件要求給每位廣西政府東盟國家全額獎學(xué)金留學(xué)生發(fā)放每月1,000元的生活補貼。
項目年度績效目標：為貫徹落實中央和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于推進落實廣西與東盟全面開放合作的部署要求，加強我區(qū)與東盟國家的教育交流與合作，需開展2022—2023學(xué)年度廣西政府東盟國家留學(xué)生全額獎學(xué)金項目招生和支助工作，以促進我區(qū)來華留學(xué)事業(yè)的發(fā)展。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出40.44萬元。
經(jīng)費測算過程：按上級文件要求，及時發(fā)放各項留學(xué)生補助，讓留學(xué)生在讀期間的生活以及學(xué)習(xí)得到保障，預(yù)計發(fā)放廣西政府東盟國家留學(xué)生獎學(xué)金40.44萬元。
16.校園足球、體育比賽、藝術(shù)展演、學(xué)校衛(wèi)生及國防教育專項經(jīng)費30萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《學(xué)校藝術(shù)教育工作規(guī)程》（教育部令第13號），教育部每三年舉辦一屆全國大學(xué)生藝術(shù)展演活動。
項目內(nèi)容：制定《梧州學(xué)院承辦第七屆廣西大學(xué)生藝術(shù)展演活動（器樂、高校美育改革創(chuàng)新優(yōu)秀案例評選及報告會）實施方案》；開展第七屆廣西大學(xué)生藝術(shù)展演活動（器樂、高校美育改革創(chuàng)新優(yōu)秀案例評選及報告會）的報名組織工作，組織廣西高校參加展演活動；在梧州學(xué)院開展第七屆廣西大學(xué)生藝術(shù)展演活動（器樂、高校美育改革創(chuàng)新優(yōu)秀案例評選）的初評工作。在梧州文化中心第七屆廣西大學(xué)生藝術(shù)展演活動（器樂）的總評工作。在梧州學(xué)院開展第七屆廣西大學(xué)生藝術(shù)展演活動的高校美育改革創(chuàng)新優(yōu)秀案例報告會。
項目年度績效目標：圓滿承辦廣西第七屆大學(xué)生藝術(shù)展演活動藝術(shù)表演類（器樂、高校美育改革創(chuàng)新優(yōu)秀案例評選及報告會），廣西高校的參賽隊伍將到梧州參加展演活動安全、公平、公開、公正。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出30萬元。
經(jīng)費測算過程：校園足球、體育比賽、藝術(shù)展演、學(xué)校衛(wèi)生及國防教育專項經(jīng)費30萬元。其他商品和服務(wù)支出1.08萬元主要用于不可預(yù)知的體育項目其他開支；委托業(yè)務(wù)費3.2萬元主要用于委托機構(gòu)開展業(yè)務(wù)活動，目的為學(xué)校校區(qū)物資搬運，委托時間為2023年，委托對象為搬運公司。
17.中央支持地方高校改革發(fā)展資金本科高校生均撥款2,687萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣西高層學(xué)校財政投入機制改革實施方案（試行）的通知》（桂財教〔2016〕62號），通過安排自治區(qū)生均撥款，擴大學(xué)校經(jīng)費自主權(quán)，逐步提高高校生均撥款水平。
項目內(nèi)容：用于水電費等日常運行費用，根據(jù)教學(xué)計劃開展教學(xué)活動及時支付教學(xué)費用，日常參加對外交流學(xué)習(xí)等。
項目年度績效目標：通過安排學(xué)校日常的公用經(jīng)費，保障學(xué)校教學(xué)、科研、行政工作順利開展，努力為學(xué)校師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理和良好的學(xué)習(xí)工作環(huán)境，提供學(xué)校社會影響力，為社會輸送合格的人才。積極對外交流學(xué)習(xí)，提升學(xué)校人員管理和工作水平。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出2,687萬元。
經(jīng)費測算過程：中央支持地方高校改革發(fā)展資金本科高校生均撥款2,687萬元。按時支付水電費等日常運行費用，根據(jù)教學(xué)計劃開展教學(xué)活動及時支付教學(xué)費用，日常參加對外交流學(xué)習(xí)及時報賬。其他商品和服務(wù)支出574.16萬元主要為本專科業(yè)務(wù)、學(xué)生活動、學(xué)術(shù)交流、體育業(yè)務(wù)等其他開支；委托業(yè)務(wù)費40.5萬元主要用于校園內(nèi)搬遷，目的為學(xué)校校區(qū)物資搬運，委托時間為2023年，委托對象為搬運公司。
18.普通話水平測試人臉識別防作弊系統(tǒng)項目資金1.86萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)新版國測系統(tǒng)文件和自治區(qū)教師培訓(xùn)中心相關(guān)會議精神，要求配套挺好測試必須配套建設(shè)人臉識別防作弊系統(tǒng)，中心要求，須購買人臉識別防作弊系統(tǒng)，以防止考生作弊，有效保障普通話測試順利開展和測試效益的提高。
項目內(nèi)容：2022年下半年開始，國家普通話水平考試全面使用新的系統(tǒng)，我校原有的軟件、硬件將無法繼續(xù)使用，必須進行升級，才能繼續(xù)組織國家普通話水平考試。該資金將用于購買人臉驗證機、專業(yè)考試耳機、二代身份證識別儀等考試專用設(shè)備。
項目年度績效目標：在2023年上半年，完成全國普通話水平考試各項軟硬件升級改造，保證考試工作順利進行。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出1.86萬元。
經(jīng)費測算過程：普通話水平測試人臉識別防作弊系統(tǒng)項目資金1.86萬元，主要用于購買考試專用設(shè)備。
19.中小學(xué)（中職）教師培訓(xùn)項目資金10萬元。
項目立項依據(jù)：依據(jù)2023年廣西教育廳發(fā)布的招標文件。
項目內(nèi)容：重點圍繞職業(yè)信念與教育情懷、教學(xué)創(chuàng)新與學(xué)生發(fā)展、信息素養(yǎng)與技術(shù)應(yīng)用、教學(xué)反思與教學(xué)研究等內(nèi)容進行研修，落實立德樹人根本任務(wù)，適應(yīng)學(xué)科核心素養(yǎng)新需求，提升學(xué)科教學(xué)創(chuàng)新能力，并發(fā)揮其示范引領(lǐng)作用。
項目年度績效目標：通過項目實施，有效提升我校的影響力和服務(wù)能力，提高參訓(xùn)教師教學(xué)水平。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出10萬元。
經(jīng)費測算過程：購買辦公用品1萬元，專家課酬、評審費等勞務(wù)支出3萬元，其他商品服務(wù)支出6萬元主要用于招投標、安排培訓(xùn)學(xué)員的食宿、培訓(xùn)地點的場地費等其他開支。
20.廣西高校科技創(chuàng)新和服務(wù)能力提升工程經(jīng)費項目資金80萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)自治區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)廣西教育提升三年行動計劃（2018一2020年）的通知》（桂教科研〔2018〕5號）要求，要增強高校科技創(chuàng)新和服務(wù)能力。重點培育建設(shè)重點建設(shè)高校新型高端智庫和廣西高校人文社科重點研究基地。
項目內(nèi)容：支持地市主管高校的廣西高校人文社科重點研究基地。支持新一輪認定的廣西高校人文社會科學(xué)重點研究基地建設(shè)，指導(dǎo)相關(guān)基地按照既定目標完成建設(shè)任務(wù)，產(chǎn)出一批科研成果。
項目年度績效目標：為提高我區(qū)高校哲學(xué)社會科學(xué)研究水平，充分發(fā)揮高校新型智庫作用，亟須對依托高校的人文社科重點研究基地和高校新型高端智庫予以持續(xù)支持建設(shè)。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出80萬元。
經(jīng)費測算過程：廣西高校科技創(chuàng)新和服務(wù)能力提升工程經(jīng)費項目資金80萬元。實施廣西高校哲學(xué)社會科學(xué)繁榮計劃，支持廣西高校人文社會科學(xué)重點研究基地（B類），約80萬元。其他商品和服務(wù)支出11萬元主要用于六堡茶產(chǎn)業(yè)、文物收集等項目的其他開支。
21.廣西高校思想政治工作質(zhì)量提升工程經(jīng)費項目資金92萬元。
項目立項依據(jù)：黨中央、國務(wù)院和習(xí)近平總書記對高校思想政治理論課建設(shè)和高校意識形態(tài)工作的重視是前所未有的，高校負責(zé)思想政治理論課教育教學(xué)的部門必須展示優(yōu)異的成績，才能不負時代、不負使命。馬克思主義理論學(xué)科是培養(yǎng)高素質(zhì)的綜合教育人才，是新時代馬克思主義學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展的必然舉措，是更好滿足新時代思想政治工作需要的客觀要求，是落實習(xí)近平總書記關(guān)于教育工作重要論述的必然要求。
項目內(nèi)容：組織開展全區(qū)高校思想政治理論課教師教學(xué)基本功比賽暨“精彩一課”評選活動；牽頭開展所在群思政課集群結(jié)對共建工作；加強黨的二十大精神研究闡釋；深化部校共建馬克思主義學(xué)院；實施馬克思主義學(xué)院特色品牌建設(shè)；思政卓越人才科研補貼。負責(zé)《學(xué)生手冊》的排版、調(diào)色、校對內(nèi)容、印刷等。以“一站式”學(xué)生社區(qū)綜合管理模式建設(shè)為推動，將學(xué)校“三全育人”優(yōu)勢資源、隊伍和特色覆蓋到社區(qū)每個學(xué)生，深化綜合體制機制改革，把學(xué)生社區(qū)打造成學(xué)生黨建和思想政治教育的陣地、學(xué)生成長成才的園地、管理服務(wù)學(xué)生的基地、學(xué)校安全穩(wěn)定的高地，促進學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，以高質(zhì)量的學(xué)生社區(qū)建設(shè)服務(wù)高質(zhì)量人才培養(yǎng)和高水平大學(xué)建設(shè)。高校學(xué)生心理健康教育標準化建設(shè)A類單位用于組織心理健康教育專兼職教師進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；共建高校聯(lián)合大學(xué)生心理健康教育節(jié)（月）活動；共建高校聯(lián)合開展心理危機干預(yù)案例會商會；邀請有資質(zhì)的心理咨詢督導(dǎo)師為共建高校專兼職教師進行心理咨詢團體督導(dǎo)；共建高校聯(lián)合開展教學(xué)改革研討會暨集體備課會等；加強我校二級心理工作站的建設(shè)；組織共建高校心理老師外出參觀學(xué)習(xí)等。
項目年度績效目標：組織開展全區(qū)高校思想政治理論課教師教學(xué)基本功比賽暨“精彩一課”評選活動；牽頭開展所在群思政課集群結(jié)對共建工作；加強黨的二十大精神研究闡釋；深化部校共建馬克思主義學(xué)院；實施馬克思主義學(xué)院特色品牌建設(shè)；思政卓越人才科研補貼。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出92萬元。
經(jīng)費測算過程：廣西高校思想政治工作質(zhì)量提升工程經(jīng)費項目資金92萬元。其他商品和服務(wù)支出31.6萬元主要用于組織開展全區(qū)高校思想政治理論課教師教學(xué)基本功比賽暨“精彩一課”評選活動、共建高校聯(lián)合開展教學(xué)改革研討會暨集體備課會以及開展各項大學(xué)生心理健康教育等各項開支。
22.本專科生退役士兵助學(xué)金項目資金7萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《財政部教育部人力資源社會保障部退役軍人部中央軍委國防動員部關(guān)于印發(fā)〈學(xué)生資助資金管理辦法〉的通知》（財科教〔2019〕19號）、《關(guān)于全面做好退役士兵教育培訓(xùn)工作的指導(dǎo)意見》（退役軍人部發(fā)〔2021〕53號）“優(yōu)化經(jīng)費報賬”全日制在校退役士兵學(xué)生全部享受本專科生國家助學(xué)金。
項目內(nèi)容：為符合申請條件的我校退役士兵學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金。
項目年度績效目標：為符合申請條件的我校全日制家庭經(jīng)濟困難的在校專科生發(fā)放學(xué)費補助金。年度績效目標：為符合申請條件的我校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，幫助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，提高就業(yè)率。
資金來源：從一般公共預(yù)算安排的支出7萬元。
經(jīng)費測算過程：根據(jù)當年退役士兵人數(shù)及上級文件要求，及時將本專科生退役士兵助學(xué)金7萬元發(fā)放到位。
23.高等教育中職升高職學(xué)費補助自治區(qū)資金6萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《財政部教育部人力資源社會保障部退役軍人部中央軍委國防動員部關(guān)于印發(fā)〈學(xué)生資助資金管理辦法〉的通知》（財科教〔2019〕19號）、《關(guān)于全面做好退役士兵教育培訓(xùn)工作的指導(dǎo)意見》（退役軍人部發(fā)〔2021〕53號）“優(yōu)化經(jīng)費報賬”全日制在校退役士兵學(xué)生全部享受本專科生國家助學(xué)金。
項目內(nèi)容：為符合申請條件的我校退役士兵學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金。
項目年度績效目標：為符合申請條件的我校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，幫助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，提高就業(yè)率。
資金來源：從一般公共預(yù)算安排的支出6萬元。
經(jīng)費測算過程：高等教育中職升高職學(xué)費補助自治區(qū)資金6萬元。
24.高等教育本專科生助學(xué)金自治區(qū)資金383萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財政廳等5部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)學(xué)生資助管理辦法的通知》（桂財規(guī)（2019）3號）等文件精神發(fā)放學(xué)生獎助學(xué)金。
項目內(nèi)容：為符合申請條件的我校全日制在校本專科生發(fā)放國家獎、助學(xué)金。
項目年度績效目標：為符合申請條件的我校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，幫助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，提高就業(yè)率。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出383萬元。
經(jīng)費測算過程：發(fā)放學(xué)生人數(shù)約為5000人，補助標準為3300元/人，共計發(fā)放高等教育本專科生助學(xué)金自治區(qū)資金383萬元。
25.新時期地方公費師范生培養(yǎng)計劃項目資金133萬元。
項目立項依據(jù)：學(xué)校教育廳文件要求，做好定向公費師范生的培養(yǎng)、履約管理等工作，確保培養(yǎng)計劃取得實效。
項目內(nèi)容：2023年扣除定向公費師范生第一學(xué)年學(xué)費、住宿費；2023年9月—2023年8月按標準發(fā)放公費師范生生活補助費。
項目年度績效目標：明確培養(yǎng)任務(wù)，保障培養(yǎng)質(zhì)量，做好定向公費師范生的培養(yǎng)、履約管理等工作，確保培養(yǎng)計劃取得實效。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出133萬元。
經(jīng)費測算過程：新時期地方公費師范生培養(yǎng)計劃項目資金133萬元。
26.教育科學(xué)研究與教學(xué)研究專項經(jīng)費項目資金4萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)我校有多個自治區(qū)級一流專業(yè)建設(shè)點及特色專業(yè)建設(shè)點，相關(guān)專業(yè)的實驗室需要更新改造，給相關(guān)專業(yè)提供物質(zhì)與硬件保障。
項目內(nèi)容：建設(shè)特色專業(yè)及區(qū)級一流專業(yè)實驗室，滿足一流專業(yè)建設(shè)需要，培育專業(yè)培育相關(guān)一流專業(yè)及特色專業(yè)。
項目年度績效目標：完成相關(guān)實驗室項目的招標采購流程，按照項目實施進度完成各項工作，保證學(xué)校教育發(fā)展的相關(guān)支出。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出4萬元。
經(jīng)費測算過程：預(yù)計建設(shè)實驗室7個，建設(shè)教室1個，共計投入資金4萬元。
27.南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設(shè)貸款貼息項目108萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)廣西壯族自治區(qū)關(guān)于下達南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設(shè)貸款貼息的文件，主要用于償還銀行貸款利息，保障貸款利息償還。
項目內(nèi)容：根據(jù)貸款合同約定及時100%完成學(xué)校2023年度還本付息任務(wù)約13,734.27萬元（其中貸款利息約5,304.15萬元）。
項目年度績效目標：嚴格按照財務(wù)會計制度和桂財教〔2009〕114號文規(guī)定使用貸款貼息歸還銀行貸款利息。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出108萬元。
經(jīng)費測算過程：南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設(shè)貸款貼息項目108萬元。
28.非學(xué)歷教育培訓(xùn)項目557.45萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)近兩年全校舉辦非學(xué)歷教育培訓(xùn)項目情況，2023年預(yù)計全校舉辦各類非學(xué)歷短期培訓(xùn)項目（社會培訓(xùn)）約30期，培訓(xùn)費收入按平均每期20萬元核算。
項目內(nèi)容：承辦各類非學(xué)歷教育培訓(xùn)項目，包括干部、職工素質(zhì)提升業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、教師培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、各類考試考前培訓(xùn)等。
項目年度績效目標：積極開展各類非學(xué)歷教育項目，力爭承辦各類非學(xué)歷短期培訓(xùn)項目（社會培訓(xùn)）30期以上，培訓(xùn)總收入達600萬以上。
資金來源：從單位資金收入安排的支出557.45萬元。
經(jīng)費測算過程：計劃3月和12月承辦2期/月，共4期；4月、5月、6月、9月、10月和11月各承辦3期/月，共18期；7月、8月各承辦4期/月，共8期。合計30期。其他商品和服務(wù)支出551.05萬元為非學(xué)歷教育的成本或合作辦學(xué)開支。
29.校外撥入科研項目700萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)國家社科基金、國家自科基金、廣西科技開發(fā)項目、廣西哲社基金項目、教育部人文社科研究項目等國家級、省部級和市廳級縱向項目立項文件、橫向科研項目合同的經(jīng)費開支。
項目內(nèi)容：一是按國家社科基金、國家自科基金、廣西科技開發(fā)項目、廣西哲社基金項目、教育部人文社科研究項目等國家級、省部級和市廳級縱向項目管理辦法和立項文件進行科學(xué)研究；二是按和行政機關(guān)、企事業(yè)單位等校外單位達成的研究協(xié)議，進行社會服務(wù)和科技開發(fā)。
項目年度績效目標：按縱向科研項目立項要求和橫向項目協(xié)議完成，持續(xù)提高縱向科研項目的數(shù)量和研究質(zhì)量，促進高水平的成果的出臺，服務(wù)地方經(jīng)濟社會文化等方面的發(fā)展；推進行政機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)與我校的科研合作，完成行政機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)的科研業(yè)務(wù)委托，增加成果轉(zhuǎn)化效率，推動我校科研經(jīng)費總量增長。
資金來源：從單位資金收入安排的支出700萬元。
經(jīng)費測算過程：以縱向科研項目立項要求和橫向項目協(xié)議內(nèi)容和經(jīng)費到賬情況實施。其他商品和服務(wù)支出220萬元為科研項目開展的不可預(yù)測的支出。
30.因公出國費10萬元。
項目立項依據(jù)：以教育部印發(fā)《推進共建“一帶一路”教育行動》為指引，結(jié)合學(xué)校辦學(xué)定位以及人才培養(yǎng)目標等實際，著力擴大人文交流，加強人才培養(yǎng)。
項目內(nèi)容：赴新加坡高校洽談交流與合作、人才培養(yǎng)等項目；赴泰國進行海外實習(xí)實踐基地掛牌，共4處；同時，開展招生宣傳、洽談實習(xí)和合作辦學(xué)等項目，推進潛在的合作項目。
項目年度績效目標：服務(wù)梧州學(xué)院因公出國境工作順利開展；提高梧州學(xué)院國際交流與合作的水平，拓展梧州學(xué)院對外交往的區(qū)域，進一步推動梧州學(xué)院教育對外開放，服務(wù)全校教育發(fā)展。
資金來源：從財政專戶管理資金收入安排的支出10萬元。
經(jīng)費測算過程：根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《中央和國家機關(guān)工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知（財行〔2016〕71號），預(yù)計2023年出國團數(shù)為1個，預(yù)測國內(nèi)住宿費、伙食補貼和交通補貼；結(jié)合完成出訪任務(wù)的實際需要，預(yù)測制作宣傳品、影印宣傳制品和購買紀念品等費用。
31.自治區(qū)生均撥款經(jīng)費367.79萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣西高等學(xué)下財政投入機制改革實施方案（試行）的通知》（桂財教[2016]62號）文件。
項目內(nèi)容：保障教學(xué)順利進行，維護社會穩(wěn)定，每月按時支付物業(yè)管理費等。
項目年度績效目標：通過安排學(xué)校日常的公用經(jīng)費，保障學(xué)校教學(xué)、科研、行政工作順利開展，努力為學(xué)校師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理和良好的學(xué)習(xí)工作環(huán)境，提供學(xué)校社會影響力，為社會輸送合格的人才。
資金來源：從一般公共預(yù)算資金中安排的支出367.79萬元。
經(jīng)費測算過程：自治區(qū)生均撥款經(jīng)費367.79萬元。保障學(xué)校公用經(jīng)費，其他商品服務(wù)支出37.72萬元主要用于學(xué)校本專科業(yè)務(wù)費、科研業(yè)務(wù)費用等。
32.專項公用經(jīng)費項目657.87萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)收入確定支出，用于安排學(xué)校正常教學(xué)活動的需求。
項目內(nèi)容：根據(jù)教學(xué)計劃開展教學(xué)活動及時支付教學(xué)費用，日常參加對外交流學(xué)習(xí)、教學(xué)活動等。用于安排學(xué)校日常的公用經(jīng)費，有利于保障學(xué)校教學(xué)、科研、行政工作順利開展，努力為學(xué)校師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理和良好的學(xué)習(xí)工作環(huán)境，提供學(xué)校社會影響力，為社會輸送合格的人才。
項目年度績效目標：根據(jù)自治區(qū)教育廳、考試院相關(guān)文件要求，組織開展本科對口中職招生考試工作，制定招生簡章、審核申報考生名單、組織考核（筆試+面試）、劃定合格線并完成錄取。
資金來源：從單位資金157.87萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金500萬元。
經(jīng)費測算過程：根據(jù)教學(xué)計劃開展教學(xué)活動及時支付教學(xué)費用，日常參加對外交流學(xué)習(xí)等支出測算。其他商品服務(wù)支出635.03萬元主要用于學(xué)校本專科業(yè)務(wù)費、考務(wù)其他費用等
33.中央支持地方高校改革發(fā)展資金－示范性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院經(jīng)費564萬元。
項目立項依據(jù)：為貫徹落實《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)指南（試行）》的通知（教高廳函〔2020〕16號）和根據(jù)寶石現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)規(guī)劃，開展珠寶首飾設(shè)計與檢測相關(guān)的科學(xué)研究與開發(fā)，加強廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃中的國際國內(nèi)多區(qū)域合作，為國家及廣西經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展培養(yǎng)珠寶首飾相關(guān)行業(yè)的高素質(zhì)應(yīng)用型復(fù)合人才。
項目內(nèi)容：建立企業(yè)、校企人才培養(yǎng)產(chǎn)學(xué)研合作模擬企業(yè)的運營方式，完善產(chǎn)業(yè)學(xué)院的實驗室標準化建設(shè)，逐步提升實習(xí)實訓(xùn)效果。 加強實習(xí)經(jīng)費的管理與使用范圍，實行實習(xí)經(jīng)費賬戶單列，經(jīng)費專項管理，專款專用。聘任經(jīng)驗豐富、教學(xué)水平高的工程技術(shù)人員擔(dān)任兼職指導(dǎo)教師，與校內(nèi)指導(dǎo)教師和現(xiàn)場工程技術(shù)人員聯(lián)合指導(dǎo)學(xué)生實習(xí)。加大企業(yè)聘用優(yōu)質(zhì)師資，做好師資管理工作；積極爭取國內(nèi)外讀博的渠道為教師深化提高自身專業(yè)教學(xué)能力，鼓勵參加各大賽及跟專業(yè)公司企業(yè)合作橫向項目，增強本專業(yè)的社會敏感性，刷新專業(yè)老師的博士能力對教學(xué)的必要性。
項目年度績效目標：通過四年建設(shè)，將學(xué)院建設(shè)成為廣西地區(qū)六堡茶產(chǎn)業(yè)高素質(zhì)的應(yīng)用型人才輸送中心、職業(yè)技能培訓(xùn)中心，使學(xué)院在人才培養(yǎng)、校企合作、社會服務(wù)、教育資源共享等方面成為支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展有力、服務(wù)“六堡茶產(chǎn)業(yè)升級”的區(qū)內(nèi)一流的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院。努力實現(xiàn)茶學(xué)專門人才培養(yǎng)基地、茶學(xué)科研高地、茶葉技術(shù)人員培訓(xùn)平臺三大功能，爭取將茶學(xué)專業(yè)建成自治區(qū)級一流本科專業(yè)。隊伍建設(shè)方面。針對性資助成員申報職稱和攻讀學(xué)位，積極引進具有博士學(xué)位的學(xué)科骨干，支持培養(yǎng)在職教師攻讀國內(nèi)外博士學(xué)位。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出564萬元。
經(jīng)費測算過程：中央支持地方高校改革發(fā)展資金－示范性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院經(jīng)費564萬元。設(shè)備采購135萬；課程建設(shè)60萬；學(xué)術(shù)交流、參加培訓(xùn)、教學(xué)調(diào)研、科學(xué)研究、參加比賽5萬；引進茶學(xué)專業(yè)的高層次人才；引進產(chǎn)業(yè)兼職教師3人；開展茶業(yè)技能培訓(xùn)；強化校企全作、產(chǎn)教融合；組織教師到茶企業(yè)及高校考察學(xué)習(xí)交流；建設(shè)六堡茶傳統(tǒng)工作站；和共建單位共建校內(nèi)實驗室；申請專利1項，發(fā)表高水平論文5篇，校企合作開發(fā)課程2門和教材2本；參加學(xué)術(shù)會議5人次以上。其他商品服務(wù)支出133.22萬元主要用于學(xué)術(shù)交流、課程建設(shè)、教學(xué)調(diào)研、科學(xué)研究等開支。
34.學(xué)位與研究生教育專項經(jīng)費項目資金500萬元。
項目立項依據(jù)：我校從1988年到現(xiàn)在，具有近33年的本科辦學(xué)歷史基礎(chǔ)，孕育了雄厚的教育力量，積累了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗。2013年，學(xué)校獲批成為自治區(qū)碩士學(xué)位授予立項建設(shè)單位。近5年，學(xué)校與區(qū)內(nèi)外多家高校開展了碩士研究生的聯(lián)合培養(yǎng)，積累了豐富的研究生培養(yǎng)經(jīng)驗，基本建立起較完整的研究生教育管理規(guī)章制度和培養(yǎng)體系，為我校開展研究生培養(yǎng)工作奠定了扎實基礎(chǔ)。我校現(xiàn)建成省級工程技術(shù)研究中心2個；建成廣西高校重點實驗室3個、廣西高校重點實驗室培育基地1個、廣西高校人文社會科學(xué)重點研究基地1個、廣西高校人文社會科學(xué)重點研究基地培育基地1個、廣西重點學(xué)科4個、廣西重點培育學(xué)科1個，廣西一流學(xué)科（培育）1個和第六批廣西博士后創(chuàng)新實踐基地。
項目內(nèi)容：對照國家碩士學(xué)位授予單位授權(quán)審核基本條件，按時倒推年度建設(shè)目標，以期在新一輪啟動碩士學(xué)位授予單位及授權(quán)點授權(quán)審核申報工作時，我校滿足申報基本條件。
項目年度績效目標：人才培養(yǎng)：授予學(xué)士學(xué)位達到2900人；獲得地廳級及以上教學(xué)類獎項達3項；新增地廳級及以上教改項目達10項。科學(xué)研究：國家項目新增2項，50萬元經(jīng)費；省部級項目新增6項，30萬元經(jīng)費；發(fā)表學(xué)術(shù)論文達到150篇；出版學(xué)術(shù)專著和教材達到5部；獲得地廳級及以上科研獎項3項；獲得專利、軟件著作權(quán)授權(quán)達到8項。三是隊伍建設(shè)：新增教授或正高級專業(yè)技術(shù)職稱教師5人；新增具有博士學(xué)位教師10人；新增具有碩士學(xué)位教師3人；新增兼職專業(yè)教師6人。四是培養(yǎng)環(huán)境與條件建設(shè)：舉辦學(xué)術(shù)會議3次；學(xué)術(shù)交流人數(shù)達到300人；新增儀器設(shè)備值達到300萬元；新增圖書資料（含電子圖書）達到1萬冊。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出500萬元。
經(jīng)費測算過程：學(xué)位與研究生教育專項經(jīng)費項目資金500萬元。材料與化工授權(quán)點膜制備與膜分離實驗室建設(shè)，預(yù)算資金150萬元；電子信息授權(quán)點購買學(xué)科科研設(shè)備，預(yù)算資金150萬元；國際商務(wù)授權(quán)點建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)管多功能交流中心130.8萬元；學(xué)術(shù)交流和學(xué)科服務(wù)體系建設(shè)69.2萬元，總計500萬元。其他商品和服務(wù)支出61.61萬元主要用于專項經(jīng)費其他開支。
35.教學(xué)特色本科高校建設(shè)及高校教學(xué)質(zhì)量與改革工程經(jīng)費項目資金365萬元。
項目立項依據(jù)：我校有多個自治區(qū)級一流專業(yè)建設(shè)點及特色專業(yè)建設(shè)點，相關(guān)專業(yè)的實驗室需要更新改造，給相關(guān)專業(yè)提供物質(zhì)與硬件保障。
項目內(nèi)容：建設(shè)特色專業(yè)及區(qū)級一流專業(yè)實驗室。從隊伍建設(shè)、科學(xué)研究、人才培養(yǎng)、學(xué)術(shù)交流、加強實踐育人平臺建設(shè)、加強學(xué)校課程思政示范建設(shè)與在線課程平臺建設(shè)等方面提升教學(xué)水平。
項目年度績效目標：為更好地服務(wù)師生，積極完成專業(yè)實驗室建設(shè)和智慧教室具備多媒體智慧教學(xué)功能，滿足課堂授課中多媒體教學(xué)的需求，提高教學(xué)教育水平。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出365萬元。
經(jīng)費測算過程：特色本科高校建設(shè)及高校教學(xué)質(zhì)量與改革工程經(jīng)費項目資金365萬元。其他商品和服務(wù)支出20萬元主要用于本專科業(yè)務(wù)費用和其他費用。
36.高等教育本專科生中央學(xué)生資助資金經(jīng)費1,938萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財政廳等5部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)學(xué)生資助管理辦法的通知》（桂財規(guī)（2019）3號），用于資助家庭經(jīng)濟困難的全日制普通本專科品學(xué)兼優(yōu)在校學(xué)生的助學(xué)金。
項目內(nèi)容：國家助學(xué)金是為了體現(xiàn)黨和政府對普通本科高校、高等職業(yè)學(xué)校和高等專科學(xué)校學(xué)生的關(guān)懷，由中央和地方政府共同出資設(shè)立，用于資助家庭經(jīng)濟困難的全日制普通本專科品學(xué)兼優(yōu)在校學(xué)生的助學(xué)金。為符合申請條件的我校全日制在校本專科生發(fā)放國家獎、助學(xué)金。
項目年度績效目標：為符合申請條件的我校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，幫助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，提高就業(yè)率。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出1,938萬元。
經(jīng)費測算過程：高等教育本專科生中央學(xué)生資助資金經(jīng)費1,938萬元。
37.三公經(jīng)費項目116萬元。
項目立項依據(jù)：按照中共中央、國務(wù)院《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》（中發(fā)〔2013〕13號）、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》（中辦發(fā)〔2013〕22號）等文件要求進行規(guī)范接待，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明的原則。根據(jù)學(xué)校公務(wù)接待、公車維護和培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作開展需要進行預(yù)測。
項目內(nèi)容：項目主要任務(wù)內(nèi)容為保障學(xué)校公務(wù)接待、公務(wù)用車維護和教職工培訓(xùn)的開支。實施進度為根據(jù)實際情況，及時報銷學(xué)校各類開支。項目為已實施項目。
項目年度績效目標：按照文件精神和領(lǐng)導(dǎo)要求，做好日常性公務(wù)接待工作和上級下達的各項工作任務(wù)，在接待過程中，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費，杜絕形式主義，將成本控制做到了效益最大化，較為圓滿完成全年各項接待任務(wù)。做好公務(wù)用車服務(wù)工作。有效地保證學(xué)校跨區(qū)域出差、調(diào)研、大型會議、重大接待等公務(wù)活動工作的開展。做好教職工的培訓(xùn)工作。
資金來源：從財政專戶管理資金中安排的支出116萬元。
經(jīng)費測算過程：2023年學(xué)校預(yù)計進行50批次公務(wù)接待共計24.6萬元；預(yù)計開展6大類培訓(xùn)業(yè)務(wù)共計72萬元，培訓(xùn)地點為區(qū)內(nèi)外，區(qū)內(nèi)培訓(xùn)標準為400人/天、區(qū)外培訓(xùn)標準為550元/人，參加人數(shù)1168人，培訓(xùn)天數(shù)775天；預(yù)計6輛公車日常保養(yǎng)和維修費用共計28萬元。
38.梧州學(xué)院北校區(qū)項目3,000萬元。
項目立項依據(jù)：廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于梧州學(xué)院北校區(qū)項目可行性研究報告的批復(fù)（桂發(fā)改社會[2017]1133號）項目概況：建設(shè)內(nèi)容為學(xué)生生活區(qū)、教學(xué)及實驗實訓(xùn)區(qū)、體育運動區(qū)三大功能區(qū)。新建4棟學(xué)生宿舍、1棟食堂綜合樓、1棟綜合教學(xué)樓、1棟階梯教室、1棟實驗實訓(xùn)樓、學(xué)生田徑運動場等總建筑面積約 160829㎡。配套建設(shè)道路、給排水系統(tǒng)、消防安全系統(tǒng)、配電及動力照明系統(tǒng)、通訊和計算機系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、景觀綠化工程、地災(zāi)整治及污水處理系統(tǒng)等工程。
項目內(nèi)容：建設(shè)內(nèi)容為學(xué)生生活區(qū)、教學(xué)及實驗實訓(xùn)區(qū)、體育運動區(qū)三大功能區(qū)。新建4棟學(xué)生宿舍、1棟食堂綜合樓、1棟綜合教學(xué)樓、1棟階梯教室、1棟實驗實訓(xùn)樓、學(xué)生田徑運動場等總建筑面積約 160,829㎡。配套建設(shè)道路、給排水系統(tǒng)、消防安全系統(tǒng)、配電及動力照明系統(tǒng)、通訊和計算機系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、景觀綠化工程、地災(zāi)整治及污水處理系統(tǒng)等工程。
項目年度績效目標：田徑場配套看臺和主席臺2,414.74平方米及配套設(shè)施945.78平方米；垃圾房338.16平方米、圍墻、北大門及配套的給水、市政道路、排水排污、綠化等附屬工程；室內(nèi)工程，完善建筑物功能，保證能正常投入使用。
資金來源：從單位資金中安排的支出3,000萬元。
經(jīng)費測算過程：根據(jù)獲得審批的梧州學(xué)院北校區(qū)項目貸款進行測算。
39.重大傳染病防治項目10萬元。
項目立項依據(jù)：根據(jù)國家、自治區(qū)衛(wèi)健委關(guān)于做好防治艾滋病活動的整體部署，將提前下達2023年重大傳染病防控經(jīng)費[中央資金文號（財社〔2022〕137號）]進行立項。
項目內(nèi)容：通過主題團日活動的形式，下沉到二級學(xué)院、班級，從而實現(xiàn)防艾主題宣傳的全年級覆蓋。通過志愿服務(wù)和社會實踐，讓學(xué)生通過志愿服務(wù)活動、社會實踐中學(xué)習(xí)必要的防治艾滋病的知識，并開展理論宣講。邀請疾控中心的專家，蒞臨我校開展覆蓋全校的專題講座。依托“第二課堂”學(xué)分認證制度，開發(fā)防艾主題的“微課”。結(jié)合“世界艾滋病日”的主題，廣泛組織學(xué)生參加全國大學(xué)生防治艾滋病線上知識競賽。
項目年度績效目標：完成班級團支部宣傳教育全覆蓋；繼續(xù)廣泛組織學(xué)生參加全國大學(xué)生防治艾滋病線上知識競賽，爭取全國排名前50名。
資金來源：從一般公共預(yù)算中安排的支出10萬元。
經(jīng)費測算過程：重大傳染病防治項目10萬元。其他商品服務(wù)支出10萬元主要用于艾滋病防治宣講、宣傳等支出。
根據(jù)預(yù)算公開要求，現(xiàn)對2023年上述項目績效目標予以公開，詳見附件表10。
第三部分：名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理收入：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“財政專戶管理收入”“科研收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、教育支出：指反映政府教育事務(wù)支出，包含高等教育支出。高等教育反映普通本專科教育支出。教育支出包括教育事業(yè)支出（即各級各類的學(xué)校人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出）和教育基本建設(shè)（建筑校舍和購置大型教學(xué)設(shè)備的費用）等。
第四部分：梧州學(xué)院2023年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、預(yù)算項目績效目標公開表（預(yù)算公開10表）
以上報表詳見附件梧州學(xué)院2023年預(yù)算公開報表。
附件：梧州學(xué)院2023年預(yù)算公開報表.xls
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