目 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州學(xué)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
二、單位收入總體情況說(shuō)明
三、單位支出總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：梧州學(xué)院2024年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：梧州學(xué)院概況
一、單位主要職能
梧州學(xué)院是一所多科性公辦普通本科院校，坐落于桂江西畔，依山傍水，景色宜人，幽雅宜居。目前校園占地面積約85.3萬(wàn)平方米，現(xiàn)有建筑面積約47.5萬(wàn)平方米，校園建筑以歐式風(fēng)格為主，依山而建，錯(cuò)落有致，別具一格。明理樓、明科樓、圖書館、體育館、風(fēng)雨操場(chǎng)等是學(xué)院的標(biāo)志性建筑。梧州學(xué)院將主動(dòng)服務(wù)“一帶一路”“北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)、珠江——西江經(jīng)濟(jì)帶”、粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國(guó)家重大戰(zhàn)略的實(shí)施，服務(wù)廣西和梧州電子信息工程、機(jī)械、化工、制藥、寶石首飾產(chǎn)品設(shè)計(jì)與加工、物流、旅游、金融、國(guó)際貿(mào)易、電子商務(wù)、茶葉種植加工、網(wǎng)絡(luò)信息安全等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力建成一所特色鮮明的應(yīng)用型高水平大學(xué)。
（一）人才培養(yǎng)方面。學(xué)院緊緊圍繞高素質(zhì)應(yīng)用型人才培養(yǎng)目標(biāo)，不斷深化教學(xué)改革和質(zhì)量工程項(xiàng)目建設(shè)，積極開(kāi)展應(yīng)用型人才培養(yǎng)的實(shí)踐與探索。學(xué)校堅(jiān)持以育人為根本，以教學(xué)為中心，以人才為支撐，以服務(wù)謀發(fā)展，建成特色鮮明的應(yīng)用型高水平大學(xué)。按照“實(shí)基礎(chǔ)、適口徑、重能力、能創(chuàng)新”要求，培養(yǎng)品學(xué)兼優(yōu)、人文素養(yǎng)良好、適應(yīng)社會(huì)需要、富有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神的應(yīng)用型人才。緊貼業(yè)界，校地協(xié)同，東融西聯(lián)，通江達(dá)海。突出面向產(chǎn)業(yè)和行業(yè)、注重實(shí)踐、服務(wù)地方的人才培養(yǎng)特色；培育校地緊密結(jié)合，與地方協(xié)同發(fā)展的辦學(xué)特色；服務(wù)國(guó)家和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，直至“通江達(dá)海”的地域特色。
（二）科研工作方面。學(xué)校大力開(kāi)展科學(xué)研究，科研工作服務(wù)地方成效顯著。積極承擔(dān)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、市廳級(jí)等科研項(xiàng)目。圍繞地方需求，積極研發(fā)應(yīng)用軟件和設(shè)備，為地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有益的研究成果。
（三）社會(huì)服務(wù)方面。學(xué)校堅(jiān)持“立足梧州，面向兩廣，輻射東南亞，主動(dòng)服務(wù)國(guó)家和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略”的服務(wù)方向，充分利用自身優(yōu)勢(shì)和條件，發(fā)揮能動(dòng)性，服務(wù)國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，直至“通江達(dá)海”的地域特色。
（四）文化傳承方面。學(xué)校秉承“明德、博學(xué)、求是、創(chuàng)新”的校訓(xùn)和弘揚(yáng)“厚道、豁達(dá)、實(shí)干、細(xì)致”的校風(fēng)引領(lǐng)下，推動(dòng)校園文化建設(shè)，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)優(yōu)秀美德，履行文化傳承與創(chuàng)新使命，推動(dòng)社會(huì)文明的進(jìn)步與發(fā)展。
（五）國(guó)內(nèi)外交流方面。學(xué)校堅(jiān)持與國(guó)內(nèi)外大學(xué)發(fā)展友好關(guān)系，開(kāi)拓校際交流項(xiàng)目，發(fā)展合作辦學(xué)項(xiàng)目。與“一帶一路”、東南亞等大學(xué)建立友好合作關(guān)系，推進(jìn)教育事業(yè)國(guó)際化進(jìn)程，增加軟實(shí)力和中華文化的國(guó)際影響力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)41個(gè)職能行政教學(xué)教輔部門，分別是：黨委辦公室•校長(zhǎng)辦公室、紀(jì)委辦公室•監(jiān)察室•巡察辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委教師工作部•人事處•離退休工作處、黨委學(xué)生工作部•學(xué)生工作處•武裝部、機(jī)關(guān)黨委、發(fā)展規(guī)劃處•研究生處、教務(wù)處、科研處•社會(huì)科學(xué)研究處、國(guó)際交流處•港澳事務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、后勤基建處、保衛(wèi)處、工會(huì)、團(tuán)委、寶石與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院（寶石現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院）、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、管理學(xué)院、機(jī)械與資源工程學(xué)院、食品與制藥工程學(xué)院（六堡茶現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院）、教師教育學(xué)院、大數(shù)據(jù)與軟件工程學(xué)院、電子與信息工程學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、法學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、體育健康學(xué)院、圖書館、國(guó)際教育學(xué)院（與國(guó)際交流處合署辦公）、繼續(xù)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、學(xué)報(bào)編輯部、檔案館、質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估中心（兼）、績(jī)效考評(píng)辦公室（兼）。
三、人員構(gòu)成情況
（一）在職人員及離退休人員情況
梧州學(xué)院人員編制總數(shù)778名，其中：行政編制0名，參公事業(yè)編制0名，全額事業(yè)編制778名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)0名。其中，在職在編人員740人，包括：行政在職在編人員0人、參公事業(yè)在職在編人員0人、全額事業(yè)在職在編740人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)在職在編人員0人。全校非實(shí)名制控制數(shù)人員210人、退休人員211人（含鎮(zhèn)南關(guān)退休人員2人）、其他聘用人員（含服務(wù)部退休）504人、遺屬人員2人。
（二）在校學(xué)生情況
納入2024年梧州學(xué)院預(yù)算編制在校生總?cè)藬?shù)19840人，其中本專科學(xué)生16838人，高職學(xué)生315人，其他學(xué)生2687人。
第二部分：梧州學(xué)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
我單位總收入38,388.73萬(wàn)元，總支出38,388.73萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入同比減少463.06萬(wàn)元，下降1.19%，下降主要原因是調(diào)整食堂收支預(yù)算范圍，按《政府會(huì)計(jì)制度》要求僅將獨(dú)立核算的食堂凈收入納入預(yù)算管理。總支出同比減少463.06萬(wàn)元，較上年減少1.19%，下降主要原因是食堂收支減少和建設(shè)貸款資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。收入包括：一般公共預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、單位收入總體情況說(shuō)明
我單位總收入38,388.73萬(wàn)元，總收入同比減少463.06萬(wàn)元，較上年減少1.19%，下降主要原因是調(diào)整食堂收支預(yù)算范圍，按《政府會(huì)計(jì)制度》要求僅將獨(dú)立核算的食堂凈收入納入預(yù)算管理。其中：
一般公共預(yù)算收入20,549.52萬(wàn)元，同比增加1,197.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.19％，增長(zhǎng)主要原因是研究生學(xué)位建設(shè)和申碩工作經(jīng)費(fèi)增加。
政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
財(cái)政專戶管理資金收入13,367.57萬(wàn)元，同比增加787.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.26％，增長(zhǎng)主要原因是學(xué)校招生增加，學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)等增加。
單位資金收入2,377.31萬(wàn)元，同比減少1,042.79萬(wàn)元，下降30.49％，下降主要原因是調(diào)整食堂收支預(yù)算范圍，按《政府會(huì)計(jì)制度》要求僅將獨(dú)立核算的食堂凈收入納入預(yù)算管理。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,094.32萬(wàn)元，同比減少1,405.68萬(wàn)元，下降40.16％，下降主要原因是建設(shè)貸款資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
三、單位支出總體情況說(shuō)明
我單位總支出38,388.73萬(wàn)元，同比減少463.06萬(wàn)元，較上年減少1.19%，下降主要原因是食堂收支減少和建設(shè)貸款資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：
（一）本年支出預(yù)算38,388.73萬(wàn)元，同比減少463.06萬(wàn)元，下降1.19％。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
教育支出類科目支出36,571.77萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算95.27％，同比減少699.62萬(wàn)元，下降1.88％，下降主要原因是食堂收支減少和建設(shè)貸款資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出962.81萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算2.51％，同比增加113.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4％，增長(zhǎng)主要原因是在編人數(shù)增加使工資薪酬增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出增加。
衛(wèi)生健康支出類科目支出372.75萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算0.97％，同比增加65.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.47％，增長(zhǎng)主要原因是在編人數(shù)增加使工資薪酬增加，醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。
住房保障支出類科目支出481.41萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算1.25％，同比增加56.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4％，增長(zhǎng)主要原因是在編人數(shù)增加使工資薪酬增加，公積金支出增加。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算22,876.25萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算59.59％，同比增加8,269.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.61％，增長(zhǎng)主要原因是非編人員薪酬納入基本支出和在編人數(shù)增加使工資薪酬增加。其中：
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算22,077.92萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算96.51％，同比增加7,986.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.68％，增長(zhǎng)主要原因是從2024年起高校生均檔單位的績(jī)效工資、編外長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)從項(xiàng)目支出改為基本支出編制，因此基本支出中工資福利支出較上年增幅較大。其中：工資福利支出預(yù)算20,851.8萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算91.15％，同比增加7,544.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.69％，增長(zhǎng)主要原因是非編人員薪酬納入基本支出和在編人數(shù)增加使工資薪酬增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算1,226.12萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算5.36％，同比增加442.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.49％，增長(zhǎng)主要原因是離退休人員生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算798.33萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算3.49％，同比增加282.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.71％，增長(zhǎng)主要原因是學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)教學(xué)日常經(jīng)費(fèi)的增加。其中：其他商品和服務(wù)支出科目預(yù)算313.9萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.32％，具體支出用途為事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)（在職人員）、離退休公用支出等。
項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算15,512.48萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算40.41％，同比減少8,732.36萬(wàn)元，下降36.02％，下降主要原因是從2024年起高校生均檔單位的績(jī)效工資、編外長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)從項(xiàng)目支出改為基本支出編制，因此基本支出中工資福利支出較上年增幅較大。
（二）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
我單位財(cái)政撥款總收入20,549.52萬(wàn)元，同比增加1,197.83萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.19 %，主要原因是研究生學(xué)位建設(shè)和申碩工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：中央補(bǔ)助5,479.44萬(wàn)元，自治區(qū)本級(jí)14,870.08萬(wàn)元，一般債券收入200萬(wàn)元。
我單位財(cái)政撥款總支出20,549.52萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），同比增加1,197.83萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.19%，主要原因是研究生學(xué)位建設(shè)和申碩工作經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位一般公共預(yù)算支出共20,549.52萬(wàn)元，同比增加1,197.83萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.19 %，主要原因是研究生學(xué)位建設(shè)和申碩工作經(jīng)費(fèi)增加。具體情況為：
按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
教育支出類科目支出19,053.5萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算49.63％，同比增加999.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.53％，增長(zhǎng)主要原因是研究生學(xué)位建設(shè)和申碩工作經(jīng)費(fèi)增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出641.87萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算1.67％，同比增加75.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4％，增長(zhǎng)主要原因是在編人數(shù)增加使工資薪酬增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出增加。
衛(wèi)生健康支出類科目支出372.75萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算0.97％，同比增加65.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.47％，增長(zhǎng)主要原因是在編人數(shù)增加使工資薪酬增加，醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。
住房保障支出類科目支出481.41萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算1.25％，同比增加56.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4％，增長(zhǎng)主要原因是在編人數(shù)增加使工資薪酬增加，住房公積金支出增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
我單位一般公共預(yù)算基本支出共11,394.07萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.74%，主要原因是在編人數(shù)增加使工資薪酬社保增加。具體情況為：
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算11,295.94萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算99.14％，同比增加209.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.89％，增長(zhǎng)主要原因是在編人數(shù)增加使工資薪酬社保增加。其中：工資福利支出預(yù)算10,774.59萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算94.56％，同比增加386.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算521.35萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算4.58％，同比減少177.15萬(wàn)元，下降25.36％，下降主要原因是學(xué)生物價(jià)補(bǔ)貼減少。
公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算98.14萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.86％，同比減少14.64萬(wàn)元，下降12.99％，下降主要原因是2024年公用經(jīng)費(fèi)主要為離退休公用經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同口徑比2023年無(wú)增減，具體如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年無(wú)增減。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年無(wú)增減，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年無(wú)增減；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年無(wú)增減。
（二）我單位2024年預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)80.98萬(wàn)元，同比增加26.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.96％。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)39.98萬(wàn)元，同比增加29.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)299.8％；增長(zhǎng)主要原因是疫情開(kāi)放后，恢復(fù)與國(guó)外學(xué)校交流。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，同比減少2萬(wàn)元，下降7.14％。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，同比減少2萬(wàn)元，下降7.14％；下降主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，每年適當(dāng)壓縮經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，下降6.25％；下降主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，每年適當(dāng)壓縮經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2024年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2024年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排7,121.60萬(wàn)元，同比增加389.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.78%。其中：基本支出798.33萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6,323.27萬(wàn)元。包括：商品和服務(wù)支出7,121.60萬(wàn)元。增加主要原因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)教學(xué)日常經(jīng)費(fèi)的增加。主要用于事業(yè)單位按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
我單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額2,461.86萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)1,701.36萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)760.50萬(wàn)元。采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、400萬(wàn)元以下的工程采購(gòu)項(xiàng)目，適宜由中小企業(yè)提供的采購(gòu)預(yù)算1,048.39萬(wàn)元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額1,048.39萬(wàn)元；超過(guò)200萬(wàn)元的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、超過(guò)400萬(wàn)元的工程采購(gòu)項(xiàng)目中適宜由中小企業(yè)提供的采購(gòu)預(yù)算351萬(wàn)元，預(yù)留351萬(wàn)元專門面向中小企業(yè)采購(gòu)，其中：預(yù)留175.5萬(wàn)元面向小微企業(yè)采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
梧州學(xué)院保留車輛編制數(shù)共6輛，其中業(yè)務(wù)用車編制數(shù)為6輛，實(shí)有車輛6輛，分別為5座小轎車、7座別克小型客車、金杯中型客車、豐田24座中型客車、歐曼35座大型客車、桂林大宇38座大型客車各1輛，豐田24座中型客車和歐曼35座大型客車處于待報(bào)廢狀態(tài)。車輛主要用于接送教職工上下班、學(xué)生參加校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)及學(xué)校進(jìn)行正常交流學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明。
梧州學(xué)院2023年部門預(yù)算項(xiàng)目有31個(gè)，按要求全部列入績(jī)效考核范圍，涉及項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)15,512.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排9,155.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入安排2,470.27萬(wàn)元，單位資金安排1,792.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排2,094.32萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱高等教育本專科生資助經(jīng)費(fèi)中央資金，預(yù)算資金2,125.44萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為：為符合申請(qǐng)條件的我校家庭經(jīng)濟(jì)困難的全日制本專科生，發(fā)放本專科生資助經(jīng)費(fèi)，幫助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，提高就業(yè)率，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
設(shè)7條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.發(fā)放國(guó)家助學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)生人數(shù)≥23人，數(shù)量指標(biāo)2.發(fā)放國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)生人數(shù)≥463人，數(shù)量指標(biāo)3.發(fā)放國(guó)家助學(xué)金學(xué)生人數(shù)≥6500人，數(shù)量指標(biāo)4.發(fā)放本專科退役士兵學(xué)生人數(shù)≥280人，數(shù)量指標(biāo)5.發(fā)放應(yīng)征入伍學(xué)費(fèi)補(bǔ)償或助學(xué)貸款代償學(xué)生人數(shù)≥100人，數(shù)量指標(biāo)6.發(fā)放退役入學(xué)學(xué)生人數(shù)≥1人，數(shù)量指標(biāo)7.發(fā)放退役復(fù)學(xué)學(xué)生人數(shù)≥100人；
設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)審執(zhí)行合格率”，指標(biāo)值=100%；
設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“發(fā)放及時(shí)率”，指標(biāo)值＝100%；
設(shè)1條成本指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“放成本資金總額”，指標(biāo)值＝2125.44萬(wàn)元；
設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“培養(yǎng)品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生率”，指標(biāo)值≥95%；
設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“促進(jìn)社會(huì)和諧”，指標(biāo)值=顯著；
設(shè)1條滿意度指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“受助學(xué)生滿意度”，指標(biāo)值≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱高等教育本專科生助學(xué)金自治區(qū)資金，預(yù)算資金373.31萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為：為符合申請(qǐng)條件的我校家庭經(jīng)濟(jì)困難的全日制本專科生（不含退役士兵學(xué)生），發(fā)放國(guó)家助學(xué)金，幫助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，提高就業(yè)率，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“發(fā)放學(xué)生人數(shù)”，指標(biāo)值≥6000人；
設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)審執(zhí)行合格率”，指標(biāo)值＝100%；
設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“發(fā)放及時(shí)率”，指標(biāo)值＝100%；
設(shè)1條成本指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“發(fā)放成本資金總額”，指標(biāo)值＝373.31萬(wàn)元；
設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“資助培養(yǎng)品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生覆蓋率”，指標(biāo)值≥95%；
設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“促進(jìn)社會(huì)和諧”，指標(biāo)值=顯著；
設(shè)1條滿意度指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“學(xué)生滿意率”，指標(biāo)值≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：項(xiàng)目名稱本專科自治區(qū)人民政府獎(jiǎng)學(xué)金，預(yù)算資金21.6萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為：目標(biāo)1：為激勵(lì)家庭經(jīng)濟(jì)困難的普通高等學(xué)校學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)、努力進(jìn)取，幫助其順利完成學(xué)業(yè)，自治區(qū)人民政府決定設(shè)立自治區(qū)人民政府獎(jiǎng)學(xué)金（以下簡(jiǎn)稱“政府獎(jiǎng)學(xué)金”），對(duì)品學(xué)優(yōu)良的家庭經(jīng)濟(jì)困難的普通高等學(xué)校全日制在校本專科生提供的無(wú)償資助。根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于建立健全普通本科高校、高等職業(yè)學(xué)校和中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系的實(shí)施意見(jiàn)》（桂政發(fā)〔2007〕27號(hào)）精神，制定本辦法。目標(biāo)2：本辦法所稱普通高等學(xué)校是指根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)設(shè)立、實(shí)施高等學(xué)歷教育的全日制普通本科高等學(xué)校、高等職業(yè)學(xué)校和高等專科學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱高校）。目標(biāo)3：政府獎(jiǎng)學(xué)金資助對(duì)象為全區(qū)高校全日制本專科學(xué)生中品學(xué)兼優(yōu)的在校學(xué)生，包括當(dāng)年考入普通高校的全日制本專科學(xué)生。
設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“資助學(xué)生人數(shù)”，指標(biāo)值≥43人；
設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審執(zhí)行合格率”，指標(biāo)值＝100%；
設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“發(fā)放及時(shí)率”，指標(biāo)值＝100%；
設(shè)1條成本指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“投入經(jīng)費(fèi)”，指標(biāo)值＝21.6萬(wàn)元；
設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“資助學(xué)生覆蓋率”，指標(biāo)值≥95%；
設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“促進(jìn)社會(huì)和諧”，指標(biāo)值=顯著；
設(shè)1條滿意度指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“獲獎(jiǎng)學(xué)生滿意率”，指標(biāo)值≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：項(xiàng)目名稱本專科生退役士兵助學(xué)金，預(yù)算資金14.15萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為：激勵(lì)引導(dǎo)學(xué)生積極參軍入伍，退役士兵在校期間全部享受本專科生國(guó)家助學(xué)金，提升就業(yè)能力，為退役士兵帶來(lái)政策優(yōu)惠，給予更全面學(xué)習(xí)資助，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。
設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“資助學(xué)生人數(shù)”，指標(biāo)值≥85人；
設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)審執(zhí)行合格率”，指標(biāo)值＝100%；
設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“發(fā)放及時(shí)率”，指標(biāo)值＝100%；
設(shè)1條成本指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“投入經(jīng)費(fèi)”，指標(biāo)值＝14.15萬(wàn)元；
設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“資助學(xué)生覆蓋率”，指標(biāo)值≥95%；
設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“促進(jìn)社會(huì)和諧”，指標(biāo)值：顯著；
設(shè)1條滿意度指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“學(xué)生滿意率”，指標(biāo)值≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：項(xiàng)目名稱廣西政府東盟國(guó)家留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目，預(yù)算資金32.35萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為：1.按照文件要求，2024-2025學(xué)年度秋季開(kāi)學(xué)發(fā)放學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、報(bào)名費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。2.每月按時(shí)發(fā)放生活補(bǔ)貼。為貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于推進(jìn)落實(shí)廣西與東盟全面開(kāi)放合作的部署要求，加強(qiáng)我區(qū)與東盟國(guó)家的教育交流與合作，需開(kāi)展2024—2025學(xué)年度廣西政府東盟國(guó)家留學(xué)生全額獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目招生和支助工作，以促進(jìn)我區(qū)來(lái)華留學(xué)事業(yè)的發(fā)展。
設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“資助人數(shù)”，指標(biāo)值＝12人；
設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審執(zhí)行合格率”，指標(biāo)值＝100%；
設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“發(fā)放及時(shí)率”，指標(biāo)值＝100%；
設(shè)1條成本指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“項(xiàng)目撥付資金總額”，指標(biāo)值＝32.352萬(wàn)元；
設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“畢業(yè)學(xué)生將搭建中外友好橋梁”，指標(biāo)值：顯著；
設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“促進(jìn)中國(guó)和東盟各國(guó)的友好關(guān)系”，指標(biāo)值：顯著；
設(shè)1條滿意度指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“廣西政府東盟國(guó)家全額獎(jiǎng)學(xué)金留學(xué)生滿意度”，指標(biāo)值≥90%。
第三部分：名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理收入：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶管理收入”“科研收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、教育支出：指反映政府教育事務(wù)支出，包含高等教育支出。高等教育反映普通本專科教育支出。教育支出包括教育事業(yè)支出（即各級(jí)各類的學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出）和教育基本建設(shè)（建筑校舍和購(gòu)置大型教學(xué)設(shè)備的費(fèi)用）等。
第四部分：梧州學(xué)院2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
附件：梧州學(xué)院2024年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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